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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	3436	Data de lançamento:	28/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO COMPUTADOR DA SALA DE DIGITAÇÃO E SALA DE VACINAÇÃO DO POSTO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. -PLACA MÃE................................................	280,00	280,00
1.00	-MEMÓRIA 2GB DDR3..........................................	90,00	90,00
1.00	-TECLADO USB...............................................	30,00	30,00
1.00	-PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE 2.7.........................	298,00	298,00
1.00	-HD 500 GB.................................................	285,00	285,00
1.00	-ESTABILIZADOR.............................................	98,00	98,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICRO COMPUTADOR DA SALA DE DIGITAÇÃO E SALA DE VACINAÇÃO DO POSTO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.............................. -PLACA MÃE................................................ -MEMÓRIA 2GB DDR3.......................................... -TECLADO USB............................................... -PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE 2.7......................... -HD 500 GB................................................. -ESTABILIZADOR.............................................	1.081,00
05/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.081,00
09/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.081,00
TOTAL		1.081,00	1.081,00	1.081,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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