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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	3447	Data de lançamento:	28/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO NOTEBOOK DO PSF INDÍGENA................................... -HD 500Gb.................................................	315,00	315,00
1.00	-MEMÓRIA 2Gb..............................................	108,00	108,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO NOTEBOOK DO PSF INDÍGENA................................... -HD 500Gb................................................. -MEMÓRIA 2Gb..............................................	423,00
05/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		423,00
09/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			423,00
TOTAL		423,00	423,00	423,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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