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Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3451	Data de lançamento:	28/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE................................................ -CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO...............................	17,00	17,00
1.00	-CHUVEIRO..................................................	24,00	24,00
2.00	-FECHADURA DE CILINDRO.....................................	25,90	51,80
1.00	-LATA DE TINTA BRANCA ACRÍLICA COM BRILHO (GRANDE).........	220,00	220,00
1.00	-TINTA VERDE ACRÍLICA COM BRILHO (3,6 LITROS)..............	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE................................................ -CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO............................... -CHUVEIRO.................................................. -FECHADURA DE CILINDRO..................................... -LATA DE TINTA BRANCA ACRÍLICA COM BRILHO (GRANDE)......... -TINTA VERDE ACRÍLICA COM BRILHO (3,6 LITROS)..............	372,80
10/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		372,80
24/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			372,80
TOTAL		372,80	372,80	372,80
SALDO A PAGAR				0,00