Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3456
Data de lançamento:
01/07/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
192.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA,QUANDO A AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO ESTAVA EM VIAGEM..................................................... -REMOÇÃO DO PACIENTE SR.PEDRO BILLIG TRINDADE,COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE CRUZ ALTA RS...
1,50
288,00
270.00
-REMOÇÃO DO PACIENTE SRA.ROSA COSTA DE SOUZA,PARA HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI RS.....................................
1,50
405,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA,QUANDO A AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO ESTAVA EM VIAGEM..................................................... -REMOÇÃO DO PACIENTE SR.PEDRO BILLIG TRINDADE,COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE CRUZ ALTA RS... -REMOÇÃO DO PACIENTE SRA.ROSA COSTA DE SOUZA,PARA HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI RS.....................................
693,00
09/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
693,00
10/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
693,00
TOTAL
693,00
693,00
693,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
