Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET J4660 DE USO DO PSF INDÍGENA............................... -RECARGA DE CARTUCHOS HP 901 XL COLORIDO..................
23,00
46,00
2.00
-RECARGA DE CARTUCHOS HP 901 XL PRETO......................
15,00
30,00
1.00
-CARTUCHO ORIGINAL HP 901 XL COLORIDO......................
85,00
85,00
1.00
-CARTUCHO ORIGINAL HP 901 XL PRETO.........................
78,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2013
REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS NOVOS PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET J4660 DE USO DO PSF INDÍGENA............................... -RECARGA DE CARTUCHOS HP 901 XL COLORIDO.................. -RECARGA DE CARTUCHOS HP 901 XL PRETO...................... -CARTUCHO ORIGINAL HP 901 XL COLORIDO...................... -CARTUCHO ORIGINAL HP 901 XL PRETO.........................
239,00
30/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
239,00
06/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
239,00
TOTAL
239,00
239,00
239,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
