Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3475
Data de lançamento:
02/07/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1823/2013 PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LICITATÓRIOS, DIVULGADOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO....... -PAGAMENTO PARCIAL REF.PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DAS TP-05 e 06/2013,INSERÇÃO 19/06/2013................................
857,37
857,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2013
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1823/2013 PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LICITATÓRIOS, DIVULGADOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO....... -PAGAMENTO PARCIAL REF.PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DAS TP-05 e 06/2013,INSERÇÃO 19/06/2013................................
857,37
02/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
857,37
19/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
857,37
TOTAL
857,37
857,37
857,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
