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Exercício: 2013
Nome do Credor: MIGUEL TELES DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3478	Data de lançamento:	02/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Administração
Conta de Despesa:	4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL...................... -DVR......................................................	740,00	740,00
6.00	-CÂMERA INTERNA............................................	278,33	1.670,00
2.00	-CÂMERA EXTERNA............................................	290,00	580,00
1.00	-ROLO DE CABOS FIO TRANÇADO................................	430,00	430,00
8.00	-FONTES....................................................	32,50	260,00
16.00	-CONECTORES................................................	4,50	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL...................... -DVR...................................................... -CÂMERA INTERNA............................................ -CÂMERA EXTERNA............................................ -ROLO DE CABOS FIO TRANÇADO................................ -FONTES.................................................... -CONECTORES................................................	3.752,00
13/08/2013	Liquidação de empenho nesta data		3.752,00
24/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.752,00
TOTAL		3.752,00	3.752,00	3.752,00
SALDO A PAGAR				0,00