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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ANDRE FERREIRA - MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3480	Data de lançamento:	02/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU NO VEÍCULO UNO PLACAS IQB-1924 DE USO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/CRAS................................ -LAVAGEM..................................................	15,00	75,00
1.00	-CONSERTO DE PNEU SEM CÂMARA...............................	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2013	REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU NO VEÍCULO UNO PLACAS IQB-1924 DE USO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/CRAS................................ -LAVAGEM.................................................. -CONSERTO DE PNEU SEM CÂMARA...............................	85,00
18/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		85,00
25/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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