Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IVONE GORETI VENDRUSCOLO KROTH - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3485 |
Data de lançamento: |
02/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FMAS - PBFI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FMAS - PBFI |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 61.00 |
REFERENTE A SERIGRAFIA DE CAMISETAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS.................................................... |
7,00 |
427,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2013 |
REFERENTE A SERIGRAFIA DE CAMISETAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS.................................................... |
427,00 |
|
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| 18/07/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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427,00 |
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| 02/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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427,00 |
| TOTAL |
427,00 |
427,00 |
427,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
