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Exercício: 2013
Nome do Credor: MAURICIO FONTANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3513	Data de lançamento:	02/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DOS PNEUS DE KOMBI E MICRO QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR. ESTE SERVIÇO É NECESSÁRIO PARA A LOGÍSTICA DO TRANSPORTE ESCOLAR, POIS OS VEÍCULOS NECESSITAM ESTAR COM OS PNEUS SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS TRANSPORTADOS.............................................. -RECAPAGEM PNEU 185X14....................................	125,00	1.375,00
4.00	-RECAPAGEM PNEU 9X17,5.....................................	270,00	1.080,00
4.00	-RECAPAGEM PNEU 215X17,5...................................	270,00	1.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2013	REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DOS PNEUS DE KOMBI E MICRO QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR. ESTE SERVIÇO É NECESSÁRIO PARA A LOGÍSTICA DO TRANSPORTE ESCOLAR, POIS OS VEÍCULOS NECESSITAM ESTAR COM OS PNEUS SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS TRANSPORTADOS.............................................. -RECAPAGEM PNEU 185X14.................................... -RECAPAGEM PNEU 9X17,5..................................... -RECAPAGEM PNEU 215X17,5...................................	3.535,00
22/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		3.535,00
24/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.535,00
TOTAL		3.535,00	3.535,00	3.535,00
SALDO A PAGAR				0,00