EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO ATÉ AS CIDADES DE CURITIBA/PR,SÃO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ,NO PERÍODO DE 16 A 21/06/2013,PARA REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO NOS DETRANS DE ORIGEM DOS VEÍCULOS RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO EM DOAÇÃO FEITA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº204 DE 24/06/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...................................... -VALOR REF.DIÁRIAS DO DIA 16 A 21/06/2013.................
221,00
1.215,50
1.00
-VALOR REF.ACRÉSCIMO DE 50% SOBRE O VALOR DAS DIÁRIAS,CONFORME ART.5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...
607,75
607,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO ATÉ AS CIDADES DE CURITIBA/PR,SÃO PAULO/SP E RIO DE JANEIRO/RJ,NO PERÍODO DE 16 A 21/06/2013,PARA REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO NOS DETRANS DE ORIGEM DOS VEÍCULOS RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO EM DOAÇÃO FEITA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº204 DE 24/06/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...................................... -VALOR REF.DIÁRIAS DO DIA 16 A 21/06/2013................. -VALOR REF.ACRÉSCIMO DE 50% SOBRE O VALOR DAS DIÁRIAS,CONFORME ART.5º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...
1.823,25
03/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.823,25
10/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.823,25
TOTAL
1.823,25
1.823,25
1.823,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
