Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COM O VEÍCULO MERIVA JOY DE PLACAS IMI-1909,ATÉ PORTO ALEGRE RS NO DIA 21/06/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº202 DE 21/06/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................
180,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COM O VEÍCULO MERIVA JOY DE PLACAS IMI-1909,ATÉ PORTO ALEGRE RS NO DIA 21/06/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº202 DE 21/06/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................
90,00
03/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
90,00
11/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
