Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3530
Data de lançamento:
03/07/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTÁGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2013,CONFORME FATURA Nº150845,CONTRATO Nº9912236017............................. -OS SERVIÇOS REALIZADOS SÃO: 55 SEDEX CONTRATO,150 SELO 1P e 03 CARTA COMERCIAL.......................................
1.164,37
1.164,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTÁGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2013,CONFORME FATURA Nº150845,CONTRATO Nº9912236017............................. -OS SERVIÇOS REALIZADOS SÃO: 55 SEDEX CONTRATO,150 SELO 1P e 03 CARTA COMERCIAL.......................................
1.164,37
10/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.164,37
11/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.164,37
TOTAL
1.164,37
1.164,37
1.164,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
