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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3574	Data de lançamento:	04/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2500.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONFECÇÃO DE 10 GAVETAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL... -TIJOLOS MACIÇOS..........................................	0,40	1.000,00
10.00	-CIMENTO...................................................	23,00	230,00
2.00	-AREIA.....................................................	64,50	129,00
5.00	-CAL.......................................................	7,80	39,00
40.00	-LAJES DE 1M POR 50CM......................................	17,00	680,00
20.00	-LAJES DE 25CM POR 1M......................................	9,90	198,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONFECÇÃO DE 10 GAVETAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS QUE ENCONTRAVAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL... -TIJOLOS MACIÇOS.......................................... -CIMENTO................................................... -AREIA..................................................... -CAL....................................................... -LAJES DE 1M POR 50CM...................................... -LAJES DE 25CM POR 1M......................................	2.276,00
31/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		2.276,00
24/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.276,00
TOTAL		2.276,00	2.276,00	2.276,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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