Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3610
Data de lançamento:
08/07/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
817.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL COM ACOMPANHAMENTO DE MÉDICO, ENFERMEIRO E TÉCNICA DE ENFERMAGEM DOS PACIENTES RN1 DE ANA FERNANDA DALAVECHIA, DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER PARA O HOSPITAL DE SANTA ROSA COM DIAGNÓSTICO DE PREMATURIDADE, E DO PACIENTE RN2 DE ANA FERNANDA DALAVECHIA, DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER PARA O HOSPITAL DE PASSO FUNDO COM DIAGNÓSTICO DE PREMATURIDADE, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013................................. -REMOÇÃO TERRESTRE DO PA
6,80
5.555,60
560.00
-REMOÇÃO TERRESTRE DO PACIENTE RN2 DE ANA FERNANDA DALAVECHIA, DO HOSPITAL DE SALTO DO JACUÍ PARA O HOSPITAL DE PASSO FUNDO.............................................
6,80
3.808,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL COM ACOMPANHAMENTO DE MÉDICO, ENFERMEIRO E TÉCNICA DE ENFERMAGEM DOS PACIENTES RN1 DE ANA FERNANDA DALAVECHIA, DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER PARA O HOSPITAL DE SANTA ROSA COM DIAGNÓSTICO DE PREMATURIDADE, E DO PACIENTE RN2 DE ANA FERNANDA DALAVECHIA, DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER PARA O HOSPITAL DE PASSO FUNDO COM DIAGNÓSTICO DE PREMATURIDADE, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013................................. -REMOÇÃO TERRESTRE DO PA -REMOÇÃO TERRESTRE DO PACIENTE RN2 DE ANA FERNANDA DALAVECHIA, DO HOSPITAL DE SALTO DO JACUÍ PARA O HOSPITAL DE PASSO FUNDO.............................................
9.363,60
11/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
9.363,60
16/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
9.363,60
TOTAL
9.363,60
9.363,60
9.363,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
