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Exercício: 2013
Nome do Credor: CRUZAUTO COM. VEIC.LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3617	Data de lançamento:	08/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 18 MESES E 27341 MIL KM DO VEÍCULO DO PSF INDÍGENA FORD RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.......... -FILTRO DE AR.............................................	186,30	186,30
1.00	-FILTRO DE ÓLEO............................................	90,00	90,00
1.00	-FILTRO DE COMBUSTÍVEL.....................................	216,00	216,00
1.00	-DESENCRAVANTE.............................................	3,00	3,00
1.00	-PASTILHAS.................................................	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 18 MESES E 27341 MIL KM DO VEÍCULO DO PSF INDÍGENA FORD RANGER PLACAS ISU-6353, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.......... -FILTRO DE AR............................................. -FILTRO DE ÓLEO............................................ -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... -DESENCRAVANTE............................................. -PASTILHAS.................................................	675,30
18/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		675,30
07/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			675,30
TOTAL		675,30	675,30	675,30
SALDO A PAGAR				0,00