| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 3625 | Data de lançamento: | 09/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................. -ÁGUA SANITÁRIA FRASCO DE 02 LITROS........................ | 2,29 | 458,00 |
| 200.00 | -CERA LIQUIDA FRASCO DE 5 LITROS........................... | 12,60 | 2.520,00 |
| 300.00 | -DESINFETANTE FRASCO DE 2 LITROS........................... | 3,57 | 1.071,00 |
| 400.00 | -DETERGENTE PARA LOUÇA COM GLICERINA FRASCO COM 500ML..... | 1,29 | 516,00 |
| 20.00 | -ESCOVA COM CERDAS DURAS PARA LAVAR LOUÇA.................. | 3,10 | 62,00 |
| 150.00 | -ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT/60G COM 8 UNIDADES CADA PACOTE... | 1,49 | 223,50 |
| 30.00 | -ISQUEIRO A GÁS............................................ | 3,25 | 97,50 |
| 4.00 | -MANGUEIRA EMBORRACHADA PARA LAVAR 50 METROS COM ESGUICHO.. | 75,00 | 300,00 |
| 40.00 | -PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO.................................. | 1,75 | 70,00 |
| 80.00 | -PAPEL HIGIÊNICO MACIO FOLHA DUPLA PICOTADA DE BOA QUALIDADE 60M.............................................. | 60,00 | 4.800,00 |
| 50.00 | -PRENDEDORES DE ROUPA (MADEIRA)............................ | 0,99 | 49,50 |
| 30.00 | -ROLO DUPLO COM 30CM EM PLÁSTICO COM CABO REVESTIDO........ | 5,45 | 163,50 |
| 150.00 | -SABÃO EM BARRA COMUM TRADICIONAL COM 400GR................ | 1,38 | 207,00 |
| 150.00 | -SABÃO EM PÓ PACOTE COM 1KG................................ | 4,85 | 727,50 |
| 200.00 | -SABONETE COM 90GR......................................... | 0,89 | 178,00 |
| 50.00 | -SABONETE LÍQUIDO EXTRATO DE ERVAS REFIL DE 500ML.......... | 5,99 | 299,50 |
| 130.00 | -TOALHA DE ROSTO,FELPUDA E MACIA MEDINDO 42X70CM........... | 6,45 | 838,50 |
| 50.00 | -VASSOURA DE PALHA......................................... | 12,98 | 649,00 |
| 30.00 | -TOALHA DE BANHO,FELPUDA E MACIA 1,40X80CM................. | 18,90 | 567,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS................................................. -ÁGUA SANITÁRIA FRASCO DE 02 LITROS........................ -CERA LIQUIDA FRASCO DE 5 LITROS........................... -DESINFETANTE FRASCO DE 2 LITROS........................... -DETERGENTE PARA LOUÇA COM GLICERINA FRASCO COM 500ML..... -ESCOVA COM CERDAS DURAS PARA LAVAR LOUÇA.................. -ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT/60G COM 8 UNIDADES CADA PACOTE... -ISQUEIRO A GÁS............................................ -MANGUEIRA EMBORRACHADA PARA LAVAR 50 METROS COM ESGUICHO.. -PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO.................................. -PAPEL HIGIÊNICO MACIO FOLHA DUPLA PICOTADA DE BOA QUALIDADE 60M.............................................. -PRENDEDORES DE ROUPA (MADEIRA)............................ -ROLO DUPLO COM 30CM EM PLÁSTICO COM CABO REVESTIDO........ -SABÃO EM BARRA COMUM TRADICIONAL COM 400GR................ -SABÃO EM PÓ PACOTE COM 1KG................................ -SABONETE COM 90GR......................................... -SABONETE LÍQUIDO EXTRATO DE ERVAS REFIL DE 500ML.......... -TOALHA DE ROSTO,FELPUDA E MACIA MEDINDO 42X70CM........... -VASSOURA DE PALHA......................................... -TOALHA DE BANHO,FELPUDA E MACIA 1,40X80CM................. | 13.797,50 | ||
| 22/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 13.797,50 | ||
| 24/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 13.797,50 | ||
| TOTAL | 13.797,50 | 13.797,50 | 13.797,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
