Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3644
Data de lançamento:
09/07/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL E MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE........................................... -ÁLCOOL 70% (CAIXA COM 12 UNIDADES).......................
43,20
129,60
2.00
-DETERGENTE ENZIMÁTICO (GALÕES COM 5 LITROS CADA)..........
89,00
178,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL E MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE........................................... -ÁLCOOL 70% (CAIXA COM 12 UNIDADES)....................... -DETERGENTE ENZIMÁTICO (GALÕES COM 5 LITROS CADA)..........
307,60
30/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
129,60
12/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
129,60
04/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
178,00
12/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
178,00
16/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
178,00
16/09/2013
39114
-178,00
TOTAL
307,60
307,60
307,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
