Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MICROS PLACAS IJI-0307, ISZ-8217, ISK-8214 E ÔNIBUS PLACAS IKK-1657, POIS OS MESMOS NECESSITAM DE REPAROS POR REALIZAREM TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS, EM ESTRADAS COM CONDIÇÕES PRECÁRIAS, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA................................................. -MÃO DE OBRA..............................................
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2013
REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MICROS PLACAS IJI-0307, ISZ-8217, ISK-8214 E ÔNIBUS PLACAS IKK-1657, POIS OS MESMOS NECESSITAM DE REPAROS POR REALIZAREM TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS, EM ESTRADAS COM CONDIÇÕES PRECÁRIAS, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA................................................. -MÃO DE OBRA..............................................
80,00
16/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
80,00
19/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
