Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3653
Data de lançamento:
10/07/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3330.93.39.01.00.00 - ESTRESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL A DESPESA EFETIVAMENTE REALIZADA DE RECURSOS DO CONVÊNIO 1455/2012 PEAS (CÓDIGO 0547)......................................................
396,40
396,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2013
EMPENHO REF.DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL A DESPESA EFETIVAMENTE REALIZADA DE RECURSOS DO CONVÊNIO 1455/2012 PEAS (CÓDIGO 0547)......................................................
396,40
10/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
396,40
11/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
396,40
TOTAL
396,40
396,40
396,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
