Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3665
Data de lançamento:
10/07/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as Obras e Trânsito
Conta de Despesa:
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL............................ -CÂMERA CCD 1/3 DAY NIGHT 30MT LENTE 3.6MM................
352,70
705,40
1.00
-CÂMERA CCD 1/3 DAY NIGHT 50MT LENTE 4MM...................
481,80
481,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL............................ -CÂMERA CCD 1/3 DAY NIGHT 30MT LENTE 3.6MM................ -CÂMERA CCD 1/3 DAY NIGHT 50MT LENTE 4MM...................
1.187,20
01/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.187,20
24/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.187,20
TOTAL
1.187,20
1.187,20
1.187,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
