Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3666
Data de lançamento:
10/07/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL............................ -CONECTOR BNC COM MOLA....................................
5,00
20,00
115.00
-CABO DE REDE CAT 5E.......................................
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL............................ -CONECTOR BNC COM MOLA.................................... -CABO DE REDE CAT 5E....................................... -BALOON PASSIVO 400MT PAR.................................. -FONTE 12V 1A ENTRADA BIV P/CÂMERA......................... -FONTE 12V 2A ENTRADA BIV P/CÂMERA.........................
491,60
01/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
491,60
24/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
491,60
TOTAL
491,60
491,60
491,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
