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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3692	Data de lançamento:	11/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO NOS PNEUS DO VEÍCULO UNO PLACAS IQB-1924, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL..................................... -MONTAGEM.................................................	10,00	40,00
4.00	-BALANCEAMENTO.............................................	10,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2013	REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO NOS PNEUS DO VEÍCULO UNO PLACAS IQB-1924, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL..................................... -MONTAGEM................................................. -BALANCEAMENTO.............................................	80,00
31/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		80,00
05/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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