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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LAURO WEDY DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3698	Data de lançamento:	11/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO A NA EMPRESA VIVO TELECOMUNICAÇÕES,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 11 e 12/07/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº210,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013..............................	221,00	331,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO A NA EMPRESA VIVO TELECOMUNICAÇÕES,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 11 e 12/07/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº210,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013..............................	331,50
11/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		331,50
06/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			331,50
TOTAL		331,50	331,50	331,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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