Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL/2013,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,DURANTE OS DIAS 21,22,23 e 24/07/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº209,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013............
221,00
773,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL/2013,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,DURANTE OS DIAS 21,22,23 e 24/07/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº209,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013............
773,50
11/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
773,50
05/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
773,50
TOTAL
773,50
773,50
773,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
