| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 3703 | Data de lançamento: | 11/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACAS IKK-1657, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR E ENCONTRA-SE PARADO DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS........................ -CUNHA DIANTEIRA.......................................... | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR DIANTEIRO..................................... | 190,00 | 380,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... | 210,00 | 420,00 |
| 7.00 | -PR DUPLA.................................................. | 2,00 | 14,00 |
| 4.00 | -BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO............................. | 15,00 | 60,00 |
| 6.00 | -BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO.............................. | 20,00 | 120,00 |
| 2.00 | -BATENTE DIANTEIRO......................................... | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO CARDAN.......................................... | 150,00 | 300,00 |
| 6.00 | -PINO MOLA DIANTEIRA 25MM.................................. | 14,00 | 84,00 |
| 1.00 | -ALGEMA PCS 003408......................................... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -PINO CENTRO 1/2........................................... | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | -TRAVAS PINO............................................... | 3,50 | 7,00 |
| 10.00 | -ARRUELAS ESPAÇADORA 25MM.................................. | 3,00 | 30,00 |
| 1.00 | -DISCO CORTE 12"........................................... | 14,00 | 14,00 |
| 6.00 | -GRAXEIRA 3/8.............................................. | 1,50 | 9,00 |
| 1.00 | -BUCHA MOLA 25MM........................................... | 5,00 | 5,00 |
| 3.00 | -GRAMPOS MOLA G-0623....................................... | 25,00 | 75,00 |
| 1.00 | -PORCA 18 MM............................................... | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -BORRACHA CUICA 7"......................................... | 22,00 | 22,00 |
| 2.00 | -BORRACHA CUICA 8"......................................... | 17,00 | 34,00 |
| 1.00 | -TAMPA CUICA............................................... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACAS IKK-1657, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR E ENCONTRA-SE PARADO DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS........................ -CUNHA DIANTEIRA.......................................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO..................................... -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... -PR DUPLA.................................................. -BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO............................. -BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO.............................. -BATENTE DIANTEIRO......................................... -ROLAMENTO CARDAN.......................................... -PINO MOLA DIANTEIRA 25MM.................................. -ALGEMA PCS 003408......................................... -PINO CENTRO 1/2........................................... -TRAVAS PINO............................................... -ARRUELAS ESPAÇADORA 25MM.................................. -DISCO CORTE 12"........................................... -GRAXEIRA 3/8.............................................. -BUCHA MOLA 25MM........................................... -GRAMPOS MOLA G-0623....................................... -PORCA 18 MM............................................... -BORRACHA CUICA 7"......................................... -BORRACHA CUICA 8"......................................... -TAMPA CUICA............................................... | 1.830,00 | ||
| 22/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.830,00 | ||
| 24/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.830,00 | ||
| TOTAL | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
