Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ÔNIBUS PLACAS IKK-1657, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR E ENCONTRA-SE PARADO, DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS....................... -CHAPAS COMPENSADO NAVAL 220 X 160 X 1,5 CM...............
245,00
490,00
50.00
-PARAFUSOS 35 X 4 MM.......................................
0,18
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ÔNIBUS PLACAS IKK-1657, QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR E ENCONTRA-SE PARADO, DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS....................... -CHAPAS COMPENSADO NAVAL 220 X 160 X 1,5 CM............... -PARAFUSOS 35 X 4 MM.......................................
499,00
05/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
499,00
10/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
499,00
TOTAL
499,00
499,00
499,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
