Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FRANÇA & COLERAUS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3710 |
Data de lançamento: |
11/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A CONSERTO DE UM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 10CV, UTILIZADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL....... |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2013 |
REFERENTE A CONSERTO DE UM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 10CV, UTILIZADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL....... |
170,00 |
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| 19/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
170,00 |
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| 30/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
