Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
372
Data de lançamento:
31/01/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381 DE 03/01/2013................ -MÁSCARA CIRÚRGICA SEM ELÁSTICO............................
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,COM BASE NO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE CALAMIDADE DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL Nº2381 DE 03/01/2013................ -MÁSCARA CIRÚRGICA SEM ELÁSTICO............................ -SERINGA DESCARTÁVEL 10ML.................................. -SORO RINGER LACTATO 1000ML CADA........................... -COMPRESSA CIRÚRGICA 45X50CM 37GR.......................... -POVIDINE TÓPICO........................................... -ENDOZYME 5 LITROS(LONGA VALIDADE).........................
2.976,80
14/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.976,80
20/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.976,80
TOTAL
2.976,80
2.976,80
2.976,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
