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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: AMAURI DAGORT

Dados do Empenho

Número do empenho:	3724	Data de lançamento:	11/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO....................................... -TONNER 36A................................................	290,00	1.450,00
3.00	-FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 890...............	43,00	129,00
6.00	-RECARGA TONNER SAMSUNG SCX 4521 F.........................	135,00	810,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO....................................... -TONNER 36A................................................ -FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 890............... -RECARGA TONNER SAMSUNG SCX 4521 F.........................	2.389,00
19/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		2.389,00
11/11/2013	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-1.585,00
11/11/2013		-1.585,00
06/02/2014	Pagamento de Empenho nessa Data			804,00
TOTAL		804,00	804,00	804,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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