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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: INMETRO - INST.NAC.METROLOGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3728	Data de lançamento:	12/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:	3390.39.99.10.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRU/INMETRO,PARA REALIZAR A AFERIÇÃO,COLOCAÇÃO DO SELO E LACRE NO CRONOTACÓGRAFO DOS VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822,MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IJI-0307,IJC-3162,IJI-0308 e ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................. -GRU Nº999000000018663944.................................	149,00	149,00
1.00	-GRU Nº999000000018664045.................................	149,00	149,00
1.00	-GRU Nº999000000018664401.................................	149,00	149,00
1.00	-GRU Nº999000000018664576.................................	149,00	149,00
1.00	-GRU Nº999000000018664789.................................	149,00	149,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRU/INMETRO,PARA REALIZAR A AFERIÇÃO,COLOCAÇÃO DO SELO E LACRE NO CRONOTACÓGRAFO DOS VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822,MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IJI-0307,IJC-3162,IJI-0308 e ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................. -GRU Nº999000000018663944................................. -GRU Nº999000000018664045................................. -GRU Nº999000000018664401................................. -GRU Nº999000000018664576................................. -GRU Nº999000000018664789.................................	745,00
12/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		745,00
12/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			745,00
TOTAL		745,00	745,00	745,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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