| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO |
| Número do empenho: | 3733 | Data de lançamento: | 12/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADA NA AFERIÇÃO,CALIBRAÇÃO,SELAGEM E MANUTENÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822,ISK-6361,MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IJI-0307,IJI-0308,IJC-3162,ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,PARA ESTAREM EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 444 DO INMETRO E RESOLUÇÃO 406 DO CONTRAN................................................. | 100,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2013 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADA NA AFERIÇÃO,CALIBRAÇÃO,SELAGEM E MANUTENÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DOS VEÍCULOS VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822,ISK-6361,MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IJI-0307,IJI-0308,IJC-3162,ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657,PARA ESTAREM EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 444 DO INMETRO E RESOLUÇÃO 406 DO CONTRAN................................................. | 600,00 | ||
| 22/10/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 420,00 | ||
| 22/10/2013 | -180,00 | |||
| 25/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
