Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
374
Data de lançamento:
31/01/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:... -Nº1518673-3 PMSJ/AMBULATÓRIO RUA PASSO REAL...............
125,66
125,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2013
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:... -Nº1518673-3 PMSJ/AMBULATÓRIO RUA PASSO REAL...............
125,66
31/01/2013
Liquidação de empenho nesta data
125,66
05/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
125,66
TOTAL
125,66
125,66
125,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
