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Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3742	Data de lançamento:	12/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DO HORTO MUNICIPAL.................................................. -FIO PARALELO 2 X 2,5 MM..................................	2,30	138,00
20.00	-ISOLADOR 36 X 36..........................................	0,20	4,00
2.00	-INTERRUPTOR EXTERNO DUPLO.................................	3,50	7,00
3.00	-CAIXA DE GRAMPOS Nº05.....................................	2,00	6,00
25.00	-FIO RÍGIDO 4.0MM AZUL.....................................	1,50	37,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DO HORTO MUNICIPAL.................................................. -FIO PARALELO 2 X 2,5 MM.................................. -ISOLADOR 36 X 36.......................................... -INTERRUPTOR EXTERNO DUPLO................................. -CAIXA DE GRAMPOS Nº05..................................... -FIO RÍGIDO 4.0MM AZUL.....................................	192,50
01/08/2013	Liquidação de empenho nesta data		192,50
24/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			192,50
TOTAL		192,50	192,50	192,50
SALDO A PAGAR				0,00