Nome do Credor: CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA FREDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3744
Data de lançamento:
12/07/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,REALIZADOS PELA SERVIDORA....................... -CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA FREDI.......................
120,71
120,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2013
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,REALIZADOS PELA SERVIDORA....................... -CLEONICE ANTONIA MORO MOREIRA FREDI.......................
120,71
22/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
120,71
06/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
120,71
TOTAL
120,71
120,71
120,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
