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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3749	Data de lançamento:	12/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:	4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA A SER UTILIZADOS PELOS ELETRICISTAS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS...................................................... -LUVA DE ALTA TENSÃO,TAMANHO 10 DENOMINAÇÃO DE 20 Kvc(17.000 VOLTS).............................................	997,00	997,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA A SER UTILIZADOS PELOS ELETRICISTAS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS...................................................... -LUVA DE ALTA TENSÃO,TAMANHO 10 DENOMINAÇÃO DE 20 Kvc(17.000 VOLTS).............................................	997,00
31/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		997,00
24/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			997,00
TOTAL		997,00	997,00	997,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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