Nome do Credor: EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
3752
Data de lançamento:
12/07/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do FMAS - PVMC
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FMAS - PVMC (PETI)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JULHO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:............................... -55 3327 1548.............................................
9,65
9,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA JULHO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:............................... -55 3327 1548.............................................
9,65
12/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
9,65
18/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
9,65
TOTAL
9,65
9,65
9,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
