Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)
Dados do Empenho
Número do empenho:
3756
Data de lançamento:
15/07/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS NOVAS PARA DURAÇÃO DE TRÊS MESES, EM CARÁTER DE URGÊNCIA........................................ -RIVOTRIL 2 MG C/30 CP....................................
15,50
93,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS NOVAS PARA DURAÇÃO DE TRÊS MESES, EM CARÁTER DE URGÊNCIA........................................ -RIVOTRIL 2 MG C/30 CP....................................
93,00
18/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
93,00
26/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
93,00
TOTAL
93,00
93,00
93,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
