| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PRISCILA DIAS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 3766 | Data de lançamento: | 15/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0308, IRA-3082, IJI-0307 E KOMBI PLACAS IQT-7066, POIS OS MESMOS NECESSITAM DE REPAROS POR REALIZAREM O TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS..................................................... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IRA-3082............................ -CAIXA DE DISCO TACÓGRAFO................................. | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | *MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0308.............................. -MOTOR LIMPADOR PARABRISA................................. | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | -PALHETAS LIMPADOR PARABRISA............................... | 30,00 | 60,00 |
| 10.00 | -PRESILHAS................................................. | 1,00 | 10,00 |
| 16.00 | -FAIXAS REFLEXIVAS......................................... | 5,00 | 80,00 |
| 2.00 | -FAROLETES................................................. | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | -CAIXA DISCO TACÓGRAFO..................................... | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | *MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0307.............................. -FAROLETE................................................. | 50,00 | 100,00 |
| 16.00 | -FAIXAS REFLEXIVAS......................................... | 5,00 | 80,00 |
| 1.00 | -CHICOTE DE FIO PARA FAROLETES............................. | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | *KOMBI PLACAS IQT-7066..................................... -AUTOMÁTICO ZN 571........................................ | 106,00 | 106,00 |
| 1.00 | -SUPORTE ESCOVA............................................ | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -JOGO DE ESCOVA............................................ | 17,00 | 17,00 |
| 2.00 | -BUCHA MOTOR ARRANQUE...................................... | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | -RELÉ AUXILIAR............................................. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0308, IRA-3082, IJI-0307 E KOMBI PLACAS IQT-7066, POIS OS MESMOS NECESSITAM DE REPAROS POR REALIZAREM O TRANSPORTE DIÁRIO DE ALUNOS..................................................... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IRA-3082............................ -CAIXA DE DISCO TACÓGRAFO................................. *MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0308.............................. -MOTOR LIMPADOR PARABRISA................................. -PALHETAS LIMPADOR PARABRISA............................... -PRESILHAS................................................. -FAIXAS REFLEXIVAS......................................... -FAROLETES................................................. -CAIXA DISCO TACÓGRAFO..................................... *MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI-0307.............................. -FAROLETE................................................. -FAIXAS REFLEXIVAS......................................... -CHICOTE DE FIO PARA FAROLETES............................. *KOMBI PLACAS IQT-7066..................................... -AUTOMÁTICO ZN 571........................................ -SUPORTE ESCOVA............................................ -JOGO DE ESCOVA............................................ -BUCHA MOTOR ARRANQUE...................................... -RELÉ AUXILIAR............................................. | 733,00 | ||
| 27/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 733,00 | ||
| 03/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 733,00 | ||
| TOTAL | 733,00 | 733,00 | 733,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
