Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3769	Data de lançamento:	15/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PASSAGENS AÉREAS PELO MOTIVO DE REMARCAÇÃO DO DIA E DO HORÁRIO, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS ELSO REVELANTE, ITINERÁRIO: PORTO ALEGRE - BRASÍLIA DIA 15/07/2013 E BRASÍLIA - PORTO ALEGRE DIA 18/07/2013.................................................	1.445,28	1.445,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2013	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PASSAGENS AÉREAS PELO MOTIVO DE REMARCAÇÃO DO DIA E DO HORÁRIO, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS ELSO REVELANTE, ITINERÁRIO: PORTO ALEGRE - BRASÍLIA DIA 15/07/2013 E BRASÍLIA - PORTO ALEGRE DIA 18/07/2013.................................................	1.445,28
15/07/2013		-1.445,28
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®