Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ).
Dados do Empenho
Número do empenho:
3770
Data de lançamento:
15/07/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA REVISÃO DE 140.000 KM DO VEÍCULO CAPTIVA PLACAS IQX-0471, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE..................................... -TENSOR CJ................................................
225,92
225,92
1.00
-POLIA DE ROLAMENTO R......................................
256,73
256,73
1.00
-FILTRO DE ÓLEO DO MO......................................
50,01
50,01
1.00
-CORREIA DE TRANSMISS......................................
171,23
171,23
1.00
-VEDADOR NÃO ALVEOLAR......................................
49,25
49,25
1.00
-RESERVATÓRIO DO LIMP......................................
1.006,61
1.006,61
1.00
-FILTRO DA PASSAGEM D......................................
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA REVISÃO DE 140.000 KM DO VEÍCULO CAPTIVA PLACAS IQX-0471, LOTADO NA SECRETARIA DO GABINETE..................................... -TENSOR CJ................................................ -POLIA DE ROLAMENTO R...................................... -FILTRO DE ÓLEO DO MO...................................... -CORREIA DE TRANSMISS...................................... -VEDADOR NÃO ALVEOLAR...................................... -RESERVATÓRIO DO LIMP...................................... -FILTRO DA PASSAGEM D...................................... -KIT LIMPEZA INJEÇÃO.......................................
1.937,44
17/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.937,44
18/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.937,44
TOTAL
1.937,44
1.937,44
1.937,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
