| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: A DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE MECANICA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 3781 | Data de lançamento: | 15/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IJI-0308 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA "LINHA GRANJA ORIENTAL E CAPÃO GRANDE".................................................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO.................................... | 148,00 | 296,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... | 148,00 | 296,00 |
| 6.00 | -BORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA......................... | 14,00 | 84,00 |
| 6.00 | -BORRACHA ESTABILIZADORA TRASEIRA.......................... | 18,00 | 108,00 |
| 4.00 | -BUCHA DE MOLA DIANTEIRA................................... | 48,00 | 192,00 |
| 4.00 | -BUCHA DE MOLA TRASEIRA.................................... | 58,00 | 232,00 |
| 1.00 | -CRUZETA DO CARDAN......................................... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -CUÍCA..................................................... | 410,00 | 410,00 |
| 1.00 | -JOGO DE EMBUCHAMENTO DA VIGA.............................. | 150,00 | 150,00 |
| 2.00 | -JUMELO.................................................... | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | -MACACO.................................................... | 145,00 | 145,00 |
| 6.00 | -PARAFUSO DA RODA TRASEIRA................................. | 9,00 | 54,00 |
| 4.00 | -PINO DE CENTRO............................................ | 7,00 | 28,00 |
| 2.00 | -RETENTOR DIANTEIRO........................................ | 19,00 | 38,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO............................... | 100,00 | 200,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO............................... | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO CARDAN.......................................... | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IJI-0308 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA "LINHA GRANJA ORIENTAL E CAPÃO GRANDE".................................................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO.................................... -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... -BORRACHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA......................... -BORRACHA ESTABILIZADORA TRASEIRA.......................... -BUCHA DE MOLA DIANTEIRA................................... -BUCHA DE MOLA TRASEIRA.................................... -CRUZETA DO CARDAN......................................... -CUÍCA..................................................... -JOGO DE EMBUCHAMENTO DA VIGA.............................. -JUMELO.................................................... -MACACO.................................................... -PARAFUSO DA RODA TRASEIRA................................. -PINO DE CENTRO............................................ -RETENTOR DIANTEIRO........................................ -ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO............................... -ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO............................... -ROLAMENTO CARDAN.......................................... | 2.753,00 | ||
| 02/08/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.753,00 | ||
| 07/08/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.753,00 | ||
| TOTAL | 2.753,00 | 2.753,00 | 2.753,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
