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Exercício: 2013
Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3803	Data de lançamento:	18/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	28 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DA SEC.DE SAÚDE -BROCA FG 702..............................................	6,49	38,94
6.00	-BROCA GATES 28MM Nº2......................................	9,90	59,40
6.00	-BROCA GATES 32MM Nº2......................................	9,90	59,40
10.00	-CABO PARA ESPELHO.........................................	2,49	24,90
5.00	-CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ...............................	11,79	58,95
10.00	-CONES CALIBRADOS Nº20.....................................	3,39	33,90
6.00	-CONES CALIBRADOS Nº45.....................................	3,39	20,34
8.00	-CONES CALIBRADOS Nº50.....................................	3,39	27,12
6.00	-CONES CALIBRADOS Nº55.....................................	3,39	20,34
5.00	-CONES CALIBRADOS Nº60.....................................	3,39	16,95
4.00	-CONES CALIBRADOS Nº70.....................................	3,39	13,56
4.00	-CONES CALIBRADOS Nº80.....................................	3,39	13,56
30.00	-ESCOVA ROBSON.............................................	0,99	29,70
20.00	-FIO DENTAL 500M...........................................	7,69	153,80
10.00	-FITA MATRIZ METÁLICA 0,5MM................................	1,19	11,90
10.00	-FITA MATRIZ METÁLICA 0,7MM................................	1,19	11,90
10.00	-FIXADOR...................................................	5,44	54,40
6.00	-FLÚOR GEL.................................................	3,09	18,54
12.00	-FLÚOR SOL.................................................	9,58	114,96
6.00	-GRAMPO PARA REVELAÇÃO.....................................	2,04	12,24
2.00	-HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A...................................	3,99	7,98
50.00	-LUVAS CIRÚRGICAS Nº7,5....................................	1,39	69,50
4.00	-PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PEDIÁTRICAS.......................	113,40	453,60
10.00	-REVELADOR.................................................	5,44	54,40
2.00	-ROLOS PARA AUTOCLAVE 100MM................................	22,83	45,66
2.00	-ROLOS PARA AUTOCLAVE 250MM................................	52,75	105,50
2.00	-ROLOS PARA AUTOCLAVE 50MM.................................	12,69	25,38
2.00	-SUGADORES DESCARTÁVEIS CIRÚRGICOS CX/20...................	22,60	45,20
30.00	-TAÇA PARA PROFILAXIA......................................	1,22	36,60
10.00	-TOUCA DESCARTÁVEL.........................................	7,54	75,40
50.00	-ROLINHOS DE ALGODÃO.......................................	1,28	64,00
3.00	-CIMENTO ENDODON DE POLIMERO DE AMINA EPÓXICA..............	231,94	695,82
3.00	-FOTOPOLIMERIZÁVEL TRIPLA PRESA PÓ.........................	184,59	553,77
3.00	-FOTOPOLIMERIZÁVEL TRIPLA PRESA LÍQ........................	176,29	528,87
3.00	-LAMPARINA PARA ÁLCOOL COM RESPIRO.........................	16,63	49,89
20.00	-LUVAS CIRÚRGICAS Nº7......................................	1,19	23,80
20.00	-LUVAS CIRÚRGICAS Nº8......................................	1,19	23,80
20.00	-LUVAS CIRÚRGICAS Nº8,5....................................	1,19	23,80
20.00	-REVELADOR DE PLACA SOLUÇÃO 500ML..........................	12,23	244,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DA SEC.DE SAÚDE -BROCA FG 702.............................................. -BROCA GATES 28MM Nº2...................................... -BROCA GATES 32MM Nº2...................................... -CABO PARA ESPELHO......................................... -CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ............................... -CONES CALIBRADOS Nº20..................................... -CONES CALIBRADOS Nº45..................................... -CONES CALIBRADOS Nº50..................................... -CONES CALIBRADOS Nº55..................................... -CONES CALIBRADOS Nº60..................................... -CONES CALIBRADOS Nº70..................................... -CONES CALIBRADOS Nº80..................................... -ESCOVA ROBSON............................................. -FIO DENTAL 500M........................................... -FITA MATRIZ METÁLICA 0,5MM................................ -FITA MATRIZ METÁLICA 0,7MM................................ -FIXADOR................................................... -FLÚOR GEL................................................. -FLÚOR SOL................................................. -GRAMPO PARA REVELAÇÃO..................................... -HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A................................... -LUVAS CIRÚRGICAS Nº7,5.................................... -PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PEDIÁTRICAS....................... -REVELADOR................................................. -ROLOS PARA AUTOCLAVE 100MM................................ -ROLOS PARA AUTOCLAVE 250MM................................ -ROLOS PARA AUTOCLAVE 50MM................................. -SUGADORES DESCARTÁVEIS CIRÚRGICOS CX/20................... -TAÇA PARA PROFILAXIA...................................... -TOUCA DESCARTÁVEL.........................................	3.922,37
03/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		3.922,37
09/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			3.922,37
TOTAL		3.922,37	3.922,37	3.922,37
SALDO A PAGAR				0,00