Nome do Credor: ASSOCIACAO VIDA PLENA AMOR EXIGENTE SANTA ROSA/RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3805
Data de lançamento:
18/07/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE CLEBES MARQUES DE SOUZA VIA JUDICIAL Nº161/1.13.0000506-6, EM CARÁTER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA AS CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO NÃO TER FINS LUCRATIVOS, PELO PERÍODO DE 08/07/2013 A 31/12/2013........ -REFERENTE A 1ª MENSALIDADE PERÍODO 08/07/2013 A 31/07/2013.................................................
481,54
481,54
5.00
-REFERENTE MENSALIDADES PARA O PERÍODO 01/08/2013 A 31/12/2013.................................................
622,00
3.110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2013
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE CLEBES MARQUES DE SOUZA VIA JUDICIAL Nº161/1.13.0000506-6, EM CARÁTER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA AS CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO NÃO TER FINS LUCRATIVOS, PELO PERÍODO DE 08/07/2013 A 31/12/2013........ -REFERENTE A 1ª MENSALIDADE PERÍODO 08/07/2013 A 31/07/2013................................................. -REFERENTE MENSALIDADES PARA O PERÍODO 01/08/2013 A 31/12/2013.................................................
3.591,54
04/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
481,54
25/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
501,61
25/09/2013
-2.608,39
03/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
501,61
06/02/2014
Pagamento de Empenho nessa Data
481,54
TOTAL
983,15
983,15
983,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
