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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DO-SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3809 Data de lançamento: 19/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................... -BORRACHA DE APAGAR BRANCA CX/60 UNIDADES.................. 4,80 336,00
500.00 -CAPA TRANSPARENTE 216X330MM............................... 0,23 115,00
30.00 -CLIPS NIQUELADO 2/0 CX/100 UNIDADES....................... 0,96 28,80
100.00 -EVA AMARELO 60X42CM....................................... 0,85 85,00
100.00 -EVA AZUL CLARO 60X42CM.................................... 0,85 85,00
100.00 -EVA AZUL ESCURO 60X42CM................................... 0,85 85,00
100.00 -EVA BEGE 60X42CM.......................................... 0,85 85,00
100.00 -EVA BRANCO 60X42CM........................................ 0,85 85,00
100.00 -EVA LARANJA 60X42CM....................................... 0,85 85,00
100.00 -EVA LILÁS 60X42CM......................................... 0,85 85,00
50.00 -EVA MARROM 60X42CM........................................ 0,85 42,50
100.00 -EVA PRETO 60X42CM......................................... 0,85 85,00
100.00 -EVA ROSA 60X42CM.......................................... 0,85 85,00
100.00 -EVA VERDE 60X42CM......................................... 0,85 85,00
100.00 -EVA VERDE BANDEIRA 60X42CM................................ 0,85 85,00
100.00 -EVA VERDE LIMÃO 60X42CM................................... 0,85 85,00
100.00 -EVA VERMELHO 60X42CM...................................... 0,85 85,00
100.00 -FITA DUREX 12MMX50M COR MEL............................... 0,73 73,00
100.00 -FOLHA DE ISOPOR COM 1,5CM DE ESPESSURA.................... 2,30 230,00
100.00 -GIZ BRANCO NÃO TÓXICO CAIXA COM 64 UNIDADES............... 0,99 99,00
80.00 -GIZ COLORIDO NÃO TÓXICO CAIXA COM 64 UNIDADES............. 1,45 116,00
20.00 -GRAMPOS PARA GRAMPEAR,CX/5000 UNIDADES 26/6............... 1,49 29,80
10.00 -GRAMPOS PARA GRAMPEAR CX/5000 UNIDADES 9/8 - 23/08........ 10,45 104,50
12.00 -MÁQUINA DE COLA QUENTE GRANDE............................. 10,90 130,80
20.00 -PAPEL CAMURÇA AMARELO..................................... 0,40 8,00
20.00 -PAPEL CAMURÇA AZUL CLARO.................................. 0,40 8,00
20.00 -PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO................................. 0,40 8,00
20.00 -PAPEL CAMURÇA BRANCA...................................... 0,40 8,00
20.00 -PAPEL CAMURÇA LILÁS....................................... 0,40 8,00
20.00 -PAPEL CAMURÇA PRETA....................................... 0,40 8,00
20.00 -PAPEL CAMURÇA ROSA........................................ 0,40 8,00
20.00 -PAPEL CAMURÇA VERDE AGUA.................................. 0,40 8,00
20.00 -PAPEL CAMURÇA VERDE ESCURO................................ 0,40 8,00
20.00 -PAPEL CAMURÇA VERMELHA.................................... 0,40 8,00
11.00 -ROLO DE BARBANTE COM 250 GRAMAS........................... 3,70 40,70
12.00 -TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOXIDÁVEL 9 1/2 COM 24CM COM CABO DE POLIPROPILENO ATÓXICO RESISTENTE INOX COM PONTA......... 4,98 59,76
20.00 -BORRACHA DE APAGAR BRANCA CAIXA COM 60 UNIDADES (MACIA)... 4,80 96,00
20.00 -FITA POLICRIL COM 12MM X 65M.............................. 0,73 14,60
10.00 -GRAMPOS PARA GRAMPEAR CX/5000 UNIDADES 26/6............... 1,49 14,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS......................................... -BORRACHA DE APAGAR BRANCA CX/60 UNIDADES.................. -CAPA TRANSPARENTE 216X330MM............................... -CLIPS NIQUELADO 2/0 CX/100 UNIDADES....................... -EVA AMARELO 60X42CM....................................... -EVA AZUL CLARO 60X42CM.................................... -EVA AZUL ESCURO 60X42CM................................... -EVA BEGE 60X42CM.......................................... -EVA BRANCO 60X42CM........................................ -EVA LARANJA 60X42CM....................................... -EVA LILÁS 60X42CM......................................... -EVA MARROM 60X42CM........................................ -EVA PRETO 60X42CM......................................... -EVA ROSA 60X42CM.......................................... -EVA VERDE 60X42CM......................................... -EVA VERDE BANDEIRA 60X42CM................................ -EVA VERDE LIMÃO 60X42CM................................... -EVA VERMELHO 60X42CM...................................... -FITA DUREX 12MMX50M COR MEL............................... -FOLHA DE ISOPOR COM 1,5CM DE ESPESSURA.................... -GIZ BRANCO NÃO TÓXICO CAIXA COM 64 UNIDADES............... -GIZ COLORIDO NÃO TÓXICO CAIXA COM 64 UNIDADES............. -GRAMPOS PARA GRAMPEAR,CX/5000 UNIDADES 26/6............... -GRAMPOS PARA GRAMPEAR CX/5000 UNIDADES 9/8 - 23/08........ -MÁQUINA DE COLA QUENTE GRANDE............................. -PAPEL CAMURÇA AMARELO..................................... -PAPEL CAMURÇA AZUL CLARO.................................. -PAPEL CAMURÇA AZUL ESCURO................................. -PAPEL CAMURÇA BRANCA...................................... -PAPEL CAMURÇA LILÁS....................................... 2.716,36
03/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.716,36
06/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.716,36
TOTAL 2.716,36 2.716,36 2.716,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.