Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEC.ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,SOBRE ORGANIZAÇÃO DO G.G.I,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18/07/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº216,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................
221,00
331,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEC.ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA,SOBRE ORGANIZAÇÃO DO G.G.I,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 17 E 18/07/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº216,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................
331,50
22/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
331,50
06/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
331,50
TOTAL
331,50
331,50
331,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
