Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
250.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IJUI-RS A SALTO DO JACUI-RS,REALIZADO NO DIA 11/07/2013,ESTE SERVIÇO FOI NECESSÁRIO POIS O VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUE REALIZAVA O TRANSPORTE DESTES PACIENTES,APRESENTOU PROBLEMA MECÂNICO NA CIDADE DE IJUI-RS,NECESSITANDO DE SOCORRO................................. -SERVIÇO DE TRANSPORTE EM MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE 15 LUGARES....................................................
1,80
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE IJUI-RS A SALTO DO JACUI-RS,REALIZADO NO DIA 11/07/2013,ESTE SERVIÇO FOI NECESSÁRIO POIS O VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUE REALIZAVA O TRANSPORTE DESTES PACIENTES,APRESENTOU PROBLEMA MECÂNICO NA CIDADE DE IJUI-RS,NECESSITANDO DE SOCORRO................................. -SERVIÇO DE TRANSPORTE EM MICRO-ÔNIBUS CAPACIDADE 15 LUGARES....................................................
450,00
23/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
450,00
26/11/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
