Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS ISU-6353. -CONSERTO ARO 15 PIK-UP...................................
15,00
60,00
4.00
-SERVIÇO DE BALANCEAMENTO ARO 15 PIK-UP...................
15,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2013
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACAS ISU-6353. -CONSERTO ARO 15 PIK-UP................................... -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO ARO 15 PIK-UP...................
120,00
27/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
120,00
03/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
