| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL |
| Número do empenho: | 3880 | Data de lançamento: | 24/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.NELCIMAR O. DO AMARAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIT,REALIZADO NO DIA 16/07/2013 NO CENTRO DE TREINAMENTO DA PROCERGS,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.... -CAFÉ DA MANHÃ CUPOM FISCAL Nº811371 CNPJ Nº06.082.488/0001-20....................................... | 13,75 | 13,75 |
| 1.00 | -ALMOÇO, NOTA FISCAL Nº13773,CNPJ Nº05.143.510/0001-31.... | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | -LANCHE,CUPOM FISCAL Nº103599,CNPJ Nº94.568.060/0001-59... | 16,50 | 16,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2013 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.NELCIMAR O. DO AMARAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIT,REALIZADO NO DIA 16/07/2013 NO CENTRO DE TREINAMENTO DA PROCERGS,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.... -CAFÉ DA MANHÃ CUPOM FISCAL Nº811371 CNPJ Nº06.082.488/0001-20....................................... -ALMOÇO, NOTA FISCAL Nº13773,CNPJ Nº05.143.510/0001-31.... -LANCHE,CUPOM FISCAL Nº103599,CNPJ Nº94.568.060/0001-59... | 51,25 | ||
| 30/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 51,25 | ||
| 05/09/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 51,25 | ||
| TOTAL | 51,25 | 51,25 | 51,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
