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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3882	Data de lançamento:	24/07/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES E DO PAVILHÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL............................ -LÂMPADA VAPOR DE METAL 400W TUBULAR......................	50,00	400,00
8.00	-REATOR VAPOR DE METAL 400W...............................	80,00	640,00
4.00	-LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED..............................	40,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES E DO PAVILHÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL............................ -LÂMPADA VAPOR DE METAL 400W TUBULAR...................... -REATOR VAPOR DE METAL 400W............................... -LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED..............................	1.200,00
31/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.200,00
24/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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